天水市實驗幼兒園 2023 年部門預算公開，按照相關規定開展保教工作
更新時間：2024-07-16 14:58:26作者：佚名
按照預算法、地方預決算公開操作規程、《中共甘肅省委辦公廳、甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開的實施方案》、《天水市委市政府關于進一步推進預算公開的實施方案》的有關規定和要求，現將2023年度部門預算公開如下：
一、部門職責
天水市實驗幼兒園是天水市教育局直屬的教育事業單位，是甘肅省省級示范幼兒園，面向3-6歲學齡前兒童開展保育教育工作天水市人事局，遵循教育方針和保育教育客觀規律，采取科學的工作方法和管理手段，合理組織人、財、物等因素，調動各方積極性，優質高效地實現《幼兒園規章制度》、《幼兒園大綱》、《3-6歲兒童學習與發展指南》規定的幼兒培養目標和各項辦園任務。學校實行日托制辦學，有18個幼兒園班，到2022年底，在園幼兒人數將達到1000人。 經費主要來源為財政撥款和預算外收入天水市人事局，其中托幼費用收入全額納入財政預算管理。
二、組織結構
市勞動人事局在編人員77人，2021年末在編教職工72人，其中副高級職稱5人，中級職稱22人，初級職稱37人，管理人員3人，技師1人，高級工4人，離退休人員20人。學校現有18個班，內設組織處、黨建處、保衛室、財務室、食堂管理室、衛生室、綜合科、監察室等8個處室。經費來源主要是財政撥款和預算外收入。
1. 年收入
2023年收入預算為2275.42萬元，較2022年的1393.6萬元增加881.82萬元，增加原因：新建幼兒園項目資金收入增加。
2. 年度支出
2023年支出預算2275.42萬元，較2022年的1393.6萬元增加881.82萬元，增加原因：新建幼兒園項目資金收入增加。
1. 基本開支
2023年基本支出1309.02萬元，其中人員費用1256.05萬元，公用費用52.97萬元，與2022年基本支出1003.2萬元相比增加305.82萬元，增幅30.48%，增加原因為：人員工資、社保、養老、公積金等資金增加。
2.項目支出
（1）項目支出增減變動情況
2023年項目支出966.4萬元，較2022年預算390.4萬元增加576萬元，增加主要原因為：新建幼兒園項目支出增加。
（2）項目進展
2023年項目支出966.4萬元，其中：（B）天水實驗幼兒園新教學樓土建及裝修費用857萬元，非稅業務費54.4萬元，幼兒園生均公用經費55.4萬元。
3.政府支出功能分類指標
1.一般公共預算項目支出966.4萬元。
2、教育支出：1087.17萬元。
3、社會保障及就業支出：108.18萬元
4、衛生醫療支出49.9萬元。
5、住房保障支出63.77萬元。
4.非稅收入
2023年學費及教育費用242萬元，主要用于臨時工作人員工資、員工績效及公用資金補貼。
（五）政府基金預算支出
2022年天水實驗幼兒園經費支出從社會資金預算中安排。
三、部門一般支出和三公經費財政撥款
1.三項公共費用
2023年公共支出預算7.97億，其中：
1.因公出國旅費0元。
2、公務接待費：0元。節約資金，減少“三公”支出。
3、公務車輛購置、運行及維護成本0元。
（二）培訓費用
培訓費7.97萬元用于幼師培訓。
（三）會議費用
會議費用0元。
（四）辦公運營費用
該機構營業費用0元。
四、其他重要事項
1.政府采購
天水實驗幼兒園2023年政府采購預算為376.19萬元。
2.國有資產占用情況
天水實驗幼兒園賬面價值6538.47萬元，賬面凈值5897.67萬元；累計折舊640.80萬元。
（三）預算績效管理
2023年度我單位按照上級部門要求上報人事項目績效考核項目1個、經營性公用資金項目1個、其他經營性項目1個、具體目標項目2個網校頭條，均已通過市財政績效管理部門審核批準，具體績效目標詳見預算公開附件。
5. 詞匯表
1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.基本支出：預算單位為保證正常運轉、完成正常工作任務而發生的支出，包括人員支出、公用支出。
3.項目支出：預算單位為完成特定行政工作任務或業務發展目標而發生的支出。
4.“三公費用”：即財政撥款安排的因公出國旅行費用、公車購置及運行費用、公務接待費用。其中，因公出國旅行費用反映單位因公出國的住宿費、差旅費、餐補、雜費、培訓費等費用；公車購置及運行費用反映單位購置、租賃公車的費用、燃油費、維修費、過路費、過橋費、保險費、安全獎勵費等費用；公務接待費用反映單位按規定安排的各類公務接待費用（包括接待外賓）。
5.政府性基金：是指財政性基金向公民、法人和其他組織無償吸收征收，用于支持特定公共基礎設施建設和公用事業發展的資金。
6.其他收入：指預算單位所獲得的除“財政撥款收入”、“業務收入”、“營業收入”以外的收入。
7.機關事業單位運行經費：為保證行政事業單位（含依照公務員法管理的事業單位）運行而購置貨物和服務所用的資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料和通用設備購置費、辦公室水電費、辦公室取暖費、辦公室物業管理費、公車使用維護費和其他費用。
8、一般公共服務支出；反映政府提供一般公共服務的支出。
附錄：
附件1：天水實驗幼兒園部門預算公開表.xlsx
天水市實驗幼兒園非稅收入安排的公用支出.docx
天水實驗幼兒園學生公用經費-民生.docx
天水實驗幼兒園新建綜合教學樓土建工程、裝飾裝修工程及室外工程（10）.docx
天水實驗幼兒園綜合成績.xlsx
主辦：天水市人民政府辦公室承辦：天水市教育局
郵編：741000 地址：甘肅省天水市秦州區民主西路34號
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